Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, FILTRO, DESCARBONIZANTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTO DO VEÍCULO S10 FROTA 151, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1906/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3928/2018.
81,00
81,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2018
MATERIAIS DIVERSOS, FILTRO, DESCARBONIZANTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTO DO VEÍCULO S10 FROTA 151, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1906/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3928/2018.
81,00
18/09/2018
MATERIAIS DIVERSOS, FILTRO, DESCARBONIZANTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTO DO VEÍCULO S10 FROTA 151, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1906/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3928/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 293 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
81,00
27/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011470/2018
PATRICIA LAUXEN ME - 21376
81,00
TOTAL
81,00
81,00
81,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
