SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
FNDE - Outras Transferências do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, VÁLVULA, SIFÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 822/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3932/2018.
56,43
56,43
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2018
MATERIAIS DIVERSOS, VÁLVULA, SIFÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 822/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3932/2018.
56,43
06/11/2018
MATERIAIS DIVERSOS, VÁLVULA, SIFÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 822/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3932/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 385 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
56,43
09/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011474/2018
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
56,43
TOTAL
56,43
56,43
56,43
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
