Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
11475
Data de lançamento:
12/09/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
CRECHE MUNICIPAL ODILA
Fonte de Recurso:
FNDE - Outras Transferências do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MATERIAIS GRAFICOS, ADESIVO MICROPERFURADO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO MICROPERFURADO PARA CRECHE MUNICIPAL GISLA KANITZ LUFT, CFE MEMORANDO SE 820/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3933/2018.
460,00
920,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2018
MATERIAIS GRAFICOS, ADESIVO MICROPERFURADO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO MICROPERFURADO PARA CRECHE MUNICIPAL GISLA KANITZ LUFT, CFE MEMORANDO SE 820/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3933/2018.
920,00
27/11/2018
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/93; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
920,00
04/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011475/2018
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
920,00
TOTAL
920,00
920,00
920,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
