Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
11476
Data de lançamento:
12/09/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE MUNICIPAL ODILA
Fonte de Recurso:
FNDE - Outras Transferências do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, CAIXA DÁGUA 500 LT.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA 500 LITROS DESTINADA PARA A CRECHE GISLA KANITZ LUFT, CFE MEMORANDO SE 723/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3934/2018.
407,00
407,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2018
MATERIAIS DIVERSOS, CAIXA DÁGUA 500 LT.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA 500 LITROS DESTINADA PARA A CRECHE GISLA KANITZ LUFT, CFE MEMORANDO SE 723/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3934/2018.
407,00
07/11/2018
MATERIAIS DIVERSOS, CAIXA DÁGUA 500 LT.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA 500 LITROS DESTINADA PARA A CRECHE GISLA KANITZ LUFT, CFE MEMORANDO SE 723/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3934/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 11077 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
407,00
09/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011476/2018
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA EPP - 4455
407,00
TOTAL
407,00
407,00
407,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
