SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA (SEM PERNOITE) A FIM DE ACOMPANHAR ALUNOS PARA JOGOS ESCOLARES - JERGS NA FASE ESTADUAL DE ATLETISMO, EM SÃO LEOPOLDO-RS, COM SAÍDA DIA 14/09 ÀS 04:00H E RETORNO DIA 15/09 ÀS 21:00 HORAS,CFE MEMORANDO SE 837/2018.
0,00
308,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2018
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA (SEM PERNOITE) A FIM DE ACOMPANHAR ALUNOS PARA JOGOS ESCOLARES - JERGS NA FASE ESTADUAL DE ATLETISMO, EM SÃO LEOPOLDO-RS, COM SAÍDA DIA 14/09 ÀS 04:00H E RETORNO DIA 15/09 ÀS 21:00 HORAS,CFE MEMORANDO SE 837/2018.
308,00
13/09/2018
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA (SEM PERNOITE) A FIM DE ACOMPANHAR ALUNOS PARA JOGOS ESCOLARES - JERGS NA FASE ESTADUAL DE ATLETISMO, EM SÃO LEOPOLDO-RS, COM SAÍDA DIA 14/09 ÀS 04:00H E RETORNO DIA 15/09 ÀS 21:00 HORAS,CFE MEMORANDO SE 837/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
308,00
13/09/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861083
PAGTO. REF. EMPENHO 011477/2018
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - 4307
308,00
TOTAL
308,00
308,00
308,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
