Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11479	Data de lançamento:	12/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, FIO, LAMPADA, ISOLADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA REPAROS NA REDE ELÉTRICA NO PARQUE DE RODEIOS, CFE MEMORANDO SO 1002/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3935/2018.	1.653,03	1.653,03

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS, FIO, LAMPADA, ISOLADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA REPAROS NA REDE ELÉTRICA NO PARQUE DE RODEIOS, CFE MEMORANDO SO 1002/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3935/2018.	1.653,03
14/09/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS, FIO, LAMPADA, ISOLADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA REPAROS NA REDE ELÉTRICA NO PARQUE DE RODEIOS, CFE MEMORANDO SO 1002/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3935/2018. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 345 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.653,03
19/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310304 PAGTO. REF. EMPENHO 011479/2018 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			1.653,03
TOTAL		1.653,03	1.653,03	1.653,03
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®