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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11480	Data de lançamento:	12/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, MANGUEIRA, CONEXÕES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE RODEIOS, CFE MEMORANDO SO 1001/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3936/2018.	189,89	189,89

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2018	MATERIAIS DIVERSOS, MANGUEIRA, CONEXÕES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE RODEIOS, CFE MEMORANDO SO 1001/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3936/2018.	189,89
14/09/2018	MATERIAIS DIVERSOS, MANGUEIRA, CONEXÕES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE RODEIOS, CFE MEMORANDO SO 1001/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3936/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 347 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		189,89
19/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310304 PAGTO. REF. EMPENHO 011480/2018 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			189,89
TOTAL		189,89	189,89	189,89
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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