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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11482	Data de lançamento:	12/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	OUTROS, RELÉ FOTOCELULA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE RELÉ FOTOCÉLULA PARA MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 1008/2018.ORDEM DE COMPRA 3938/2018.	27,00	810,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2018	OUTROS, RELÉ FOTOCELULA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE RELÉ FOTOCÉLULA PARA MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 1008/2018.ORDEM DE COMPRA 3938/2018.	810,00
14/09/2018	OUTROS, RELÉ FOTOCELULA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE RELÉ FOTOCÉLULA PARA MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 1008/2018.ORDEM DE COMPRA 3938/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 346 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		810,00
19/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000491 PAGTO. REF. EMPENHO 011482/2018 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			810,00
TOTAL		810,00	810,00	810,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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