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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MATT & MATT LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11483	Data de lançamento:	12/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Construção e Conservação de Abrigos
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, ROLOS PINT. BANDEJA, TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO ABRIGO DE PARADA DE ÔNIBUS NO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SO 1000/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3939/2018.	236,70	236,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2018	MATERIAIS DIVERSOS, ROLOS PINT. BANDEJA, TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO ABRIGO DE PARADA DE ÔNIBUS NO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SO 1000/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3939/2018.	236,70
13/09/2018	MATERIAIS DIVERSOS, ROLOS PINT. BANDEJA, TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO ABRIGO DE PARADA DE ÔNIBUS NO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SO 1000/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3939/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 145 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		236,70
19/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853864 PAGTO. REF. EMPENHO 011483/2018 MATT & MATT LTDA - 4258			236,70
TOTAL		236,70	236,70	236,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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