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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11490	Data de lançamento:	12/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, MANGA, CAPA, CONEXÃO, ORING VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO DAILY FROTA 173, CFE MEMORANDO SO 998/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3946/2018.	363,50	363,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2018	PEÇAS, MANGA, CAPA, CONEXÃO, ORING VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO DAILY FROTA 173, CFE MEMORANDO SO 998/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3946/2018.	363,50
14/09/2018	PEÇAS, MANGA, CAPA, CONEXÃO, ORING VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO DAILY FROTA 173, CFE MEMORANDO SO 998/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3946/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 278 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		363,50
19/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853868 PAGTO. REF. EMPENHO 011490/2018 HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME - 15913			363,50
TOTAL		363,50	363,50	363,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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