Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
11499
Data de lançamento:
13/09/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SOLDA PROTETOR MOTOR
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE SOLDA NA PROTEÇÃO DO MOTOR DO VEÍCULO FIAT STRADA DO DPTO DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 1003/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3949/2018.
70,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2018
SERVIÇO SOLDA PROTETOR MOTOR
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE SOLDA NA PROTEÇÃO DO MOTOR DO VEÍCULO FIAT STRADA DO DPTO DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 1003/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3949/2018.
70,00
19/09/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE SOLDA NA PROTEÇÃO DO MOTOR DO VEÍCULO FIAT STRADA DO DPTO DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 1003/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3949/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 74 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
70,00
26/09/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310312
PAGTO. REF. EMPENHO 011499/2018
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
70,00
TOTAL
70,00
70,00
70,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
