Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
11500
Data de lançamento:
13/09/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SOLDA PLACAS SINALIZAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE SOLDA EM HASTES DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E CAVALETES DO DPTO DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 1003/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3950/2018.
400,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2018
SERVIÇO SOLDA PLACAS SINALIZAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE SOLDA EM HASTES DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E CAVALETES DO DPTO DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 1003/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3950/2018.
400,00
19/09/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE SOLDA EM HASTES DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E CAVALETES DO DPTO DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 1003/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3950/2018.
LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 73 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
400,00
26/09/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310312
PAGTO. REF. EMPENHO 011500/2018
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
