Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11503
Data de lançamento:
13/09/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
FNDE - Outras Transferências do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, CONEXÕES, PREGO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA CONSERTOS E LIMPEZA NAS CALHAS DO TELHADO DO GINÁSIO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 814/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3953/2018.
107,25
107,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2018
MATERIAIS DIVERSOS, CONEXÕES, PREGO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA CONSERTOS E LIMPEZA NAS CALHAS DO TELHADO DO GINÁSIO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 814/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3953/2018.
107,25
15/10/2018
MATERIAIS DIVERSOS, CONEXÕES, PREGO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA CONSERTOS E LIMPEZA NAS CALHAS DO TELHADO DO GINÁSIO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 814/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3953/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9760 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
107,25
17/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011503/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
107,25
TOTAL
107,25
107,25
107,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
