SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
FNDE - Outras Transferências do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LIMPEZA CALHA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS E LIMPEZA DAS CALHAS DO GINÁSIO E DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 814/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3954/2018.
1.000,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2018
SERVIÇO LIMPEZA CALHA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS E LIMPEZA DAS CALHAS DO GINÁSIO E DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 814/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3954/2018.
1.000,00
26/09/2018
SERVIÇO LIMPEZA CALHA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS E LIMPEZA DAS CALHAS DO GINÁSIO E DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 814/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3954/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 070 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
1.000,00
28/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011504/2018
ANDRE DA ROSA 99947544087 - 24967
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
