Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11505
Data de lançamento:
13/09/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FILTROS DESTINADOS PARA CONSERTO DO ôNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SECTD 827/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3955/2018.
360,00
360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2018
PEÇAS, FILTROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FILTROS DESTINADOS PARA CONSERTO DO ôNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SECTD 827/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3955/2018.
360,00
14/09/2018
PEÇAS, FILTROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FILTROS DESTINADOS PARA CONSERTO DO ôNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SECTD 827/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3955/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 129706 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
