Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
11507
Data de lançamento:
13/09/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
FNDE - Outras Transferências do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CABO ALARME, SENSOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 821/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3957/2018.
697,00
697,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2018
OUTROS, CABO ALARME, SENSOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 821/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3957/2018.
697,00
06/11/2018
OUTROS, CABO ALARME, SENSOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 821/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3957/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 771 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
697,00
09/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011507/2018
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
697,00
TOTAL
697,00
697,00
697,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
