3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS(2000 FOLHAS DE ATESTADO MÉDICO, 8000FLS DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL E 8000FLS DE RECEITUÁRIO MÉDICO SIMPLES)
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1767/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3959/2018.
1.540,00
1.540,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2018
MATERIAIS GRAFICOS(2000 FOLHAS DE ATESTADO MÉDICO, 8000FLS DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL E 8000FLS DE RECEITUÁRIO MÉDICO SIMPLES)
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1767/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3959/2018.
1.540,00
08/10/2018
MATERIAIS GRAFICOS(2000 FOLHAS DE ATESTADO MÉDICO, 8000FLS DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL E 8000FLS DE RECEITUÁRIO MÉDICO SIMPLES)
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1767/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3959/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21.302.673 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
1.540,00
16/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011509/2018
GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437
1.540,00
TOTAL
1.540,00
1.540,00
1.540,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
