Nome do Credor: SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11512
Data de lançamento:
13/09/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM EM CASA DE APOIO DIAS 28 A 29/08/2018 PARA PACIENTE EM TRATAMENTO EM HOSPITAL E ACOMPANHANTE, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO ANEXO.
0,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2018
VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM EM CASA DE APOIO DIAS 28 A 29/08/2018 PARA PACIENTE EM TRATAMENTO EM HOSPITAL E ACOMPANHANTE, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO ANEXO.
80,00
13/09/2018
VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM EM CASA DE APOIO DIAS 28 A 29/08/2018 PARA PACIENTE EM TRATAMENTO EM HOSPITAL E ACOMPANHANTE, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO ANEXO. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2018623 ANEXA E ATESTADA PELA COOR.INTERNAÇÃO MARIA CRISTINA S. DA MOTTA.
80,00
25/09/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328274
PAGTO. REF. EMPENHO 011512/2018
SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 25624
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
