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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: IRMÃOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11518	Data de lançamento:	14/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CARREGADOR P/BALANÇA DIGITAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARREGADOR PARA BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1941/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3964/2018.	112,00	112,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/09/2018	OUTROS, CARREGADOR P/BALANÇA DIGITAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARREGADOR PARA BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1941/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3964/2018.	112,00
27/09/2018	OUTROS, CARREGADOR P/BALANÇA DIGITAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARREGADOR PARA BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1941/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3964/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7217 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		112,00
15/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011518/2018 IRMÃOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA - 544			112,00
TOTAL		112,00	112,00	112,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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