Nome do Credor: FELIPE DOS SANTOS MENDES 02189575052
Dados do Empenho
Número do empenho:
11519
Data de lançamento:
14/09/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 5 SALAS, CARGA DE GÁS DE 01 SALA, CONSERTO DE CAPACITOR, RETIRADA E INSTALÇÃO DE AR DE 01 SALA, CFE MEMORANDO SS/AB 1951/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3965/2018.
1.370,00
1.370,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/09/2018
SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 5 SALAS, CARGA DE GÁS DE 01 SALA, CONSERTO DE CAPACITOR, RETIRADA E INSTALÇÃO DE AR DE 01 SALA, CFE MEMORANDO SS/AB 1951/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3965/2018.
1.370,00
27/09/2018
SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 5 SALAS, CARGA DE GÁS DE 01 SALA, CONSERTO DE CAPACITOR, RETIRADA E INSTALÇÃO DE AR DE 01 SALA, CFE MEMORANDO SS/AB 1951/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3965/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº023 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
1.370,00
09/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011519/2018
FELIPE DOS SANTOS MENDES 02189575052 - 26267
1.370,00
TOTAL
1.370,00
1.370,00
1.370,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
