Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: QUERO QUERO SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11521	Data de lançamento:	14/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:	3390.32.03.05.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa:	ASSISTÊNCIA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
71.40	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PISO FORTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMA DE CASA DE PESSOA SOB CADASTRO Nº 006061, CFE MEMORANDO AS Nº 393/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3966/2018.	14,90	1.063,86

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/09/2018	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PISO FORTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMA DE CASA DE PESSOA SOB CADASTRO Nº 006061, CFE MEMORANDO AS Nº 393/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3966/2018.	1.063,86
18/09/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMA DE CASA DE PESSOA SOB CADASTRO Nº 006061, CFE MEMORANDO AS Nº 393/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3966/2018. LIQUIDDAO CFE DANFE Nº 70011 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA DE HABITAÇÃO MARIA E. D. TEDESCO.		1.063,86
02/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853844 PAGTO. REF. EMPENHO 011521/2018 QUERO QUERO SA - 3315			1.063,86
TOTAL		1.063,86	1.063,86	1.063,86
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®