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Exercício: 2018
Nome do Credor: ALINE CARRÉ DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	11533	Data de lançamento:	14/09/2018
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA GUD EM CRUZ ALTA-RS NO DIA 02/10/2018, CFE MEMORANDO SS 1986/2018.	0,00	77,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/09/2018	VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA GUD EM CRUZ ALTA-RS NO DIA 02/10/2018, CFE MEMORANDO SS 1986/2018.	77,00
14/09/2018	VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA GUD EM CRUZ ALTA-RS NO DIA 25/09/2018, CFE MEMORANDO SS 1925/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		77,00
19/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328413 PAGTO. REF. EMPENHO 011533/2018 ALINE CARRÉ DOS SANTOS - 21993			77,00
TOTAL		77,00	77,00	77,00
SALDO A PAGAR				0,00