Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR COM O PREFEITO DE REUNIÃO DOS PREFEITOS DA AMAJA E SECRETÁRIO DA SAÚDE E AUDIÊNCIAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 17/09 ÁS 11:00 HORAS E RETORNO DIA 18/09 ÁS 22:00 HORAS, CFE MEMORANDO SAP 391/2018.
0,00
344,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/09/2018
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR COM O PREFEITO DE REUNIÃO DOS PREFEITOS DA AMAJA E SECRETÁRIO DA SAÚDE E AUDIÊNCIAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 17/09 ÁS 11:00 HORAS E RETORNO DIA 18/09 ÁS 22:00 HORAS, CFE MEMORANDO SAP 391/2018.
344,00
14/09/2018
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR COM O PREFEITO DE REUNIÃO DOS PREFEITOS DA AMAJA E SECRETÁRIO DA SAÚDE E AUDIÊNCIAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 17/09 ÁS 11:00 HORAS E RETORNO DIA 18/09 ÁS 22:00 HORAS, CFE MEMORANDO SAP 391/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
344,00
17/09/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011537/2018
RICARDO PETRY DONINELLI - 24870
344,00
TOTAL
344,00
344,00
344,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
