Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11539	Data de lançamento:	14/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Toner: ML. 1660/1665. Compatível com a impressora Samsung SCX 3200. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE/FARMÁCIA, CFE PREGÃO PRESENCIAL 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19-2018, MEMORANDO FARMÁCIA 249/2018.	59,50	297,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/09/2018	Toner: ML. 1660/1665. Compatível com a impressora Samsung SCX 3200. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE/FARMÁCIA, CFE PREGÃO PRESENCIAL 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19-2018, MEMORANDO FARMÁCIA 249/2018.	297,50
18/09/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE/FARMÁCIA, CFE PREGÃO PRESENCIAL 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19-2018, MEMORANDO FARMÁCIA 249/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6378 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		297,50
27/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328289 PAGTO. REF. EMPENHO 011539/2018 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			297,50
TOTAL		297,50	297,50	297,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®