Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000
Dados do Empenho
Número do empenho:
11541
Data de lançamento:
17/09/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO REDE DÁGUA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIGAÇÃO E CONSERTO DE REDEDE ÁGUA NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 1012/2018.ORDEM DE SERVIÇO 3980/2018.
850,00
850,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2018
SERVIÇO REDE DÁGUA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIGAÇÃO E CONSERTO DE REDEDE ÁGUA NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 1012/2018.ORDEM DE SERVIÇO 3980/2018.
850,00
05/10/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIGAÇÃO E CONSERTO DE REDEDE ÁGUA NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 1012/2018.ORDEM DE SERVIÇO 3980/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 35 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
