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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11543	Data de lançamento:	17/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	PRAÇAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, CAIXA ENTRADA TRI FASICA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REALIZAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA NA PRAÇA DO BAIRRO HERMANY, CFE MMEORANDO SO 1013/2018.ORDEM DE COMPRA 3982/2018.	1.330,00	1.330,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/09/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS, CAIXA ENTRADA TRI FASICA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REALIZAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA NA PRAÇA DO BAIRRO HERMANY, CFE MMEORANDO SO 1013/2018.ORDEM DE COMPRA 3982/2018.	1.330,00
27/09/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REALIZAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA NA PRAÇA DO BAIRRO HERMANY, CFE MMEORANDO SO 1013/2018.ORDEM DE COMPRA 3982/2018. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 354 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.330,00
02/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310324 PAGTO. REF. EMPENHO 011543/2018 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			1.330,00
TOTAL		1.330,00	1.330,00	1.330,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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