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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ROMEO HORST E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11546	Data de lançamento:	17/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, GRELHA 1,40 X 1,40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHA DE FERRO PARA INSTALAÇÃO DE BOCA DE LOBO NA RUA GENERAL OSÓRIO ESQUINA COM RUA MAUÁ, CFE MEMORANDO SO 1020/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3985/2018.	1.380,00	1.380,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/09/2018	OUTROS, GRELHA 1,40 X 1,40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHA DE FERRO PARA INSTALAÇÃO DE BOCA DE LOBO NA RUA GENERAL OSÓRIO ESQUINA COM RUA MAUÁ, CFE MEMORANDO SO 1020/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3985/2018.	1.380,00
27/09/2018	OUTROS, GRELHA 1,40 X 1,40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHA DE FERRO PARA INSTALAÇÃO DE BOCA DE LOBO NA RUA GENERAL OSÓRIO ESQUINA COM RUA MAUÁ, CFE MEMORANDO SO 1020/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3985/2018.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº1077 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.380,00
03/10/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011546/2018 ROMEO HORST E CIA LTDA ME - 345			1.380,00
TOTAL		1.380,00	1.380,00	1.380,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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