3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, RELÉS, AR 11, ISOLADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ÁREA INDUSTRIAL PRÓXIMO Á EMPRESA INDUTAR, CFE MEMORANDO SO 1018/2018.ORDEM DE COMPRA 3986/2018.
414,72
414,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS, RELÉS, AR 11, ISOLADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ÁREA INDUSTRIAL PRÓXIMO Á EMPRESA INDUTAR, CFE MEMORANDO SO 1018/2018.ORDEM DE COMPRA 3986/2018.
414,72
27/09/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ÁREA INDUSTRIAL PRÓXIMO Á EMPRESA INDUTAR, CFE MEMORANDO SO 1018/2018.ORDEM DE COMPRA 3986/2018.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 356 ANEXAE ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
414,72
02/10/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000492
PAGTO. REF. EMPENHO 011547/2018
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
414,72
TOTAL
414,72
414,72
414,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
