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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	11552	Data de lançamento:	17/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTORSAE 68 AMARELO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 L DE ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 68 AMARELO DESTINADO PARA COLOCAÇÃO NA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 1022/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3990/2018.	188,90	188,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/09/2018	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTORSAE 68 AMARELO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 L DE ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 68 AMARELO DESTINADO PARA COLOCAÇÃO NA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 1022/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3990/2018.	188,90
27/09/2018	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTORSAE 68 AMARELO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 L DE ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 68 AMARELO DESTINADO PARA COLOCAÇÃO NA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 1022/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3990/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8545 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		188,90
03/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853859 PAGTO. REF. EMPENHO 011552/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			188,90
TOTAL		188,90	188,90	188,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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