Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051
Dados do Empenho
Número do empenho:
11557
Data de lançamento:
17/09/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SOLDA CONCHA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE SOLDA EM CONCHA DO TRATOR FROTA 193, CFE MEMORANDO SAPMA 320/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3995/2018.
210,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2018
SERVIÇO SOLDA CONCHA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE SOLDA EM CONCHA DO TRATOR FROTA 193, CFE MEMORANDO SAPMA 320/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3995/2018.
210,00
29/10/2018
SERVIÇO SOLDA CONCHA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE SOLDA EM CONCHA DO TRATOR FROTA 193, CFE MEMORANDO SAPMA 320/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3995/2018.
LIQUIDADO CFE. NF Nº 42 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. AGRIC. PEC. ALBERTO SCWHANKE.
