SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA
Fonte de Recurso:
FNDE - Outras Transferências do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS P/ SERVIÇO MANUTENÇÃO IMPRESSORA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE IMPRESSORA DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 825/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3996/2018.
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2018
PEÇAS P/ SERVIÇO MANUTENÇÃO IMPRESSORA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE IMPRESSORA DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 825/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3996/2018.
120,00
28/09/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE IMPRESSORA DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 825/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3996/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 021.162.778 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
120,00
05/10/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011559/2018
IVANDRO MEIRELES - 21463
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
