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Exercício: 2018
Nome do Credor: SCHIEFELBEIN & FILHA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	11560	Data de lançamento:	17/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS,COMPRESSOR, FILTRO AR, VÁLVULA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA FROTA 113, CFE MEMORANDO SO 1014/2018.ORDEM DE COMPRA 3998/2018.	4.996,00	4.996,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/09/2018	PEÇAS,COMPRESSOR, FILTRO AR, VÁLVULA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA FROTA 113, CFE MEMORANDO SO 1014/2018.ORDEM DE COMPRA 3998/2018.	4.996,00
12/11/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA FROTA 113, CFE MEMORANDO SO 1014/2018.ORDEM DE COMPRA 3998/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2185 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		4.673,00
12/11/2018	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO UTILIZAÇÃO DE UMA PEÇA CFE CONSTA NO ORÇAMENTO.	-323,00
20/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000744 PAGTO. REF. EMPENHO 011560/2018 SCHIEFELBEIN & FILHA LTDA ME - 4234			4.673,00
TOTAL		4.673,00	4.673,00	4.673,00
SALDO A PAGAR				0,00