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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: KUNTZER E MOTTA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11566	Data de lançamento:	17/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO RETIFICA, MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RETÍFICA DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ FROTA 137, CFE MEMORANDO SO 1026/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4006/2018.	2.760,00	2.760,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/09/2018	SERVIÇO RETIFICA, MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RETÍFICA DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ FROTA 137, CFE MEMORANDO SO 1026/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4006/2018.	2.760,00
25/09/2018	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO CREDOR INCORRETO.	-2.760,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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