Nome do Credor: IZABEL CRISTINA DE ANDRADE 90176570063
Dados do Empenho
Número do empenho:
11567
Data de lançamento:
17/09/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, TOMADA, CONECTOR, SENSOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, CONECTOR E SENSOR DESTINADOS PARA CAMINHÃO Nº 111 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4002/2018.
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2018
PEÇAS, TOMADA, CONECTOR, SENSOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, CONECTOR E SENSOR DESTINADOS PARA CAMINHÃO Nº 111 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4002/2018.
250,00
28/09/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, CONECTOR E SENSOR DESTINADOS PARA CAMINHÃO Nº 111 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4002/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 021.153.159 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
