Nome do Credor: IZABEL CRISTINA DE ANDRADE 90176570063
Dados do Empenho
Número do empenho:
11568
Data de lançamento:
17/09/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SISTEMA ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO NO SISTEMA ELÉTRICO REALIZADO NO CAMINHÃO Nº 111 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 4003/2018.
320,00
320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2018
SERVIÇO SISTEMA ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO NO SISTEMA ELÉTRICO REALIZADO NO CAMINHÃO Nº 111 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 4003/2018.
320,00
28/09/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO NO SISTEMA ELÉTRICO REALIZADO NO CAMINHÃO Nº 111 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 4003/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 32 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
