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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SOCIEDADE HOSP BENEFICENTE SÃO VICENTE DE PAULO

Dados do Empenho

Número do empenho:	11645	Data de lançamento:	17/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.32.03.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CÂNULA METÁLICA TRAQUEOSTOMIA Nº 03 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂNULA METÁLICA DE TRAQUEOSTOMIANº 03 PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 702108705012694, CFE MEMORANDO SS/AB 1454/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4016/2018.	63,90	63,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/09/2018	OUTROS, CÂNULA METÁLICA TRAQUEOSTOMIA Nº 03 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂNULA METÁLICA DE TRAQUEOSTOMIANº 03 PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 702108705012694, CFE MEMORANDO SS/AB 1454/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4016/2018.	63,90
01/10/2018	OUTROS, CÂNULA METÁLICA TRAQUEOSTOMIA Nº 03 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂNULA METÁLICA DE TRAQUEOSTOMIANº 03 PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 702108705012694, CFE MEMORANDO SS/AB 1454/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4016/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 287417 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		63,90
05/10/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂNULA METÁLICA DE TRAQUEOSTOMIANº 03 PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 702108705012694, CFE MEMORANDO SS/AB 1454/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4016/2018.LIQUIDADO CFE NF Nº 287417 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		63,89
05/10/2018	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NF COM VALOR A MENOR.		-63,90
05/10/2018	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO VALOR A MAIOR.	-0,01
15/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328383 PAGTO. REF. EMPENHO 011645/2018 SOCIEDADE HOSP BENEFICENTE SÃO VICENTE DE PAULO - 4877			63,89
TOTAL		63,89	63,89	63,89
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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