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Exercício: 2018
Nome do Credor: RS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11648	Data de lançamento:	18/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO LICENCIAMENTO AMBIENTAL VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO AMBIENTAL PARA LICENCIAMENTO PARA ATIVIDADE DE EXTRAÇÃO DE SAIBRO NA LOCALIDADE DE LINHA JACUÍ MIRIM, CFE MEMORANDO SOV 1030/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4017/2018.	6.700,00	6.700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2018	SERVIÇO LICENCIAMENTO AMBIENTAL VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO AMBIENTAL PARA LICENCIAMENTO PARA ATIVIDADE DE EXTRAÇÃO DE SAIBRO NA LOCALIDADE DE LINHA JACUÍ MIRIM, CFE MEMORANDO SOV 1030/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4017/2018.	6.700,00
30/10/2018	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO AMBIENTAL PARA LICENCIAMENTO PARA ATIVIDADE DE EXTRAÇÃO DE SAIBRO NA LOCALIDADE DE LINHA JACUÍ MIRIM, CFE MEMORANDO SOV 1030/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4017/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 86 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		6.700,00
06/11/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011648/2018 RS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA - 15582			6.700,00
TOTAL		6.700,00	6.700,00	6.700,00
SALDO A PAGAR				0,00