Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, AMORTECEDOR, COXIM, KIT BATENTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FOCUS FROTA 172 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP 379/2018.ORDEM DE COMPRA 4027/2018.
1.870,00
1.870,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2018
PEÇAS, AMORTECEDOR, COXIM, KIT BATENTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FOCUS FROTA 172 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP 379/2018.ORDEM DE COMPRA 4027/2018.
1.870,00
27/09/2018
PEÇAS, AMORTECEDOR, COXIM, KIT BATENTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FOCUS FROTA 172 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP 379/2018.ORDEM DE COMPRA 4027/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 924 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
