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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FERNANDO GENGNAGEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	11660	Data de lançamento:	18/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS GABINETE
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TROCA AMORTECEDOR VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO FOCUS FROTA 172 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP 379/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4028/2018.	205,00	205,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2018	SERVIÇO TROCA AMORTECEDOR VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO FOCUS FROTA 172 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP 379/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4028/2018.	205,00
01/10/2018	SERVIÇO TROCA AMORTECEDOR VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO FOCUS FROTA 172 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP 379/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4028/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 400 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		205,00
09/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853869 PAGTO. REF. EMPENHO 011660/2018 FERNANDO GENGNAGEL - 19313			205,00
TOTAL		205,00	205,00	205,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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