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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARLI KERN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11665	Data de lançamento:	18/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:	3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. SERVIÇOS DE 08 HORAS DE DIVULGAÇÃO (CARRO PROPAGANDA) DA 1ª MATEADA FARROUPILHA DE IBIRUBÁ DIA 20/09/2018 PROMOVIDA PELA SECDT CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 071/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 164/15.	0,00	212,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2018	VALOR REF. SERVIÇOS DE 08 HORAS DE DIVULGAÇÃO (CARRO PROPAGANDA) DA 1ª MATEADA FARROUPILHA DE IBIRUBÁ DIA 20/09/2018 PROMOVIDA PELA SECDT CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 071/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 164/15.	212,80
25/09/2018	VALOR REF. SERVIÇOS DE 08 HORAS DE DIVULGAÇÃO (CARRO PROPAGANDA) DA 1ª MATEADA FARROUPILHA DE IBIRUBÁ DIA 20/09/2018 PROMOVIDA PELA SECDT CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 071/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 164/15. LIQUIDADO CFE. NF Nº 078 ANEXA E ATESTADA PELA COOR.DEPTO.CULTURA E TURISMO ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA.		212,80
28/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853826 PAGTO. REF. EMPENHO 011665/2018 MARLI KERN ME - 13922			212,80
TOTAL		212,80	212,80	212,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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