Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA (EXECUÇÃO DE CONTRATOS)NA DPM EM PORTO ALEGRE-RS COM SAÍDA DIA 23/09 ÀS 15 HORAS E RETORNO DIA 25/09 ÀS 21 HORAS, CFE MEMORANDO SAP 392/2018.
0,00
539,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2018
VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA (EXECUÇÃO DE CONTRATOS)NA DPM EM PORTO ALEGRE-RS COM SAÍDA DIA 23/09 ÀS 15 HORAS E RETORNO DIA 25/09 ÀS 21 HORAS, CFE MEMORANDO SAP 392/2018.
539,00
19/09/2018
VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA (EXECUÇÃO DE CONTRATOS)NA DPM EM PORTO ALEGRE-RS COM SAÍDA DIA 23/09 ÀS 15 HORAS E RETORNO DIA 25/09 ÀS 21 HORAS, CFE MEMORANDO SAP 392/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
539,00
26/09/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011678/2018
RICARDO FORGERINI - 18162
539,00
TOTAL
539,00
539,00
539,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
