Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE-PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:
INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPIO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 23 A 25/09 A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA (EXECUÇÃO DE CONTRATOS), CFE. DECRETO 4.217 DE 12/09/2017.
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514,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2018
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 23 A 25/09 A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA (EXECUÇÃO DE CONTRATOS), CFE. DECRETO 4.217 DE 12/09/2017.
514,80
19/09/2018
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 23 A 25/09 A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA (EXECUÇÃO DE CONTRATOS), CFE. DECRETO 4.217 DE 12/09/2017.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
514,80
19/09/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011680/2018
ANDRE LEANDRO KOCH - 22043
514,80
TOTAL
514,80
514,80
514,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
