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Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11687	Data de lançamento:	24/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Cadastros e Protocolo
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CARIMBO NIKON A-3068 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO DE PARA O SETOR DE PROTOCOLOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE MEMORANDO SF 268/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4035/2018.	70,00	70,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2018	OUTROS, CARIMBO NIKON A-3068 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO DE PARA O SETOR DE PROTOCOLOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE MEMORANDO SF 268/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4035/2018.	70,00
25/09/2018	OUTROS, CARIMBO NIKON A-3068 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO DE PARA O SETOR DE PROTOCOLOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE MEMORANDO SF 268/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4035/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 752 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.		70,00
28/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850680 PAGTO. REF. EMPENHO 011687/2018 NOELI BUCKER VIANA - 25083			70,00
TOTAL		70,00	70,00	70,00
SALDO A PAGAR				0,00