STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:
Habitação
Subfunção:
Habitação Urbana
Projeto / Atividade:
Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:
3390.32.03.05.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, ENTRADA LUZ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POSTE DE LUZ PADRÃO COPREL DESTINADO PARA PESSOA SOB CADASTRO Nº 002462, CFE MEMORANDO AS Nº 347/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4042/2018.
1.360,00
1.360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS, ENTRADA LUZ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POSTE DE LUZ PADRÃO COPREL DESTINADO PARA PESSOA SOB CADASTRO Nº 002462, CFE MEMORANDO AS Nº 347/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4042/2018.
1.360,00
29/10/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS, ENTRADA LUZ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POSTE DE LUZ PADRÃO COPREL DESTINADO PARA PESSOA SOB CADASTRO Nº 002462, CFE MEMORANDO AS Nº 347/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4042/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 163 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DO DPTO DE HABITAÇÃO MARIA E. DEPELLEGRINS TEDESCO.
1.360,00
05/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853888
PAGTO. REF. EMPENHO 011694/2018
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815
1.360,00
TOTAL
1.360,00
1.360,00
1.360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
