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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11695	Data de lançamento:	24/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CARIMBO NYKON 355, 302 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS CARIMBOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE MEMORANDO SAP Nº 396/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4043/2018.	110,00	110,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2018	OUTROS, CARIMBO NYKON 355, 302 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS CARIMBOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE MEMORANDO SAP Nº 396/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4043/2018.	110,00
26/09/2018	OUTROS, CARIMBO NYKON 355, 302 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS CARIMBOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE MEMORANDO SAP Nº 396/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4043/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 751 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		110,00
28/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850680 PAGTO. REF. EMPENHO 011695/2018 NOELI BUCKER VIANA - 25083			110,00
TOTAL		110,00	110,00	110,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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