Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11696
Data de lançamento:
24/09/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.17.99.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - OUTROS MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
OUTROS, PEN DRIVE 16 GB MULTILASER USB 2.0
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVES DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS, CFE MEMORANDO SAP 384/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4044/2018.
39,00
195,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2018
OUTROS, PEN DRIVE 16 GB MULTILASER USB 2.0
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVES DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS, CFE MEMORANDO SAP 384/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4044/2018.
195,00
26/09/2018
OUTROS, PEN DRIVE 16 GB MULTILASER USB 2.0
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVES DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS, CFE MEMORANDO SAP 384/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4044/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9951 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
195,00
28/09/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853825
PAGTO. REF. EMPENHO 011696/2018
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
195,00
TOTAL
195,00
195,00
195,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
