Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
11697
Data de lançamento:
24/09/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, FOLHA TIMBRADA 20.000 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20.000 FOLHAS TIMBRADAS DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SAP 394/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4045/2018.
1.680,00
1.680,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2018
MATERIAIS GRAFICOS, FOLHA TIMBRADA 20.000 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20.000 FOLHAS TIMBRADAS DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SAP 394/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4045/2018.
1.680,00
11/10/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20.000 FOLHAS TIMBRADAS DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SAP 394/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4045/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 174 ANEXA E ATESTADA PELOCOMPRADOR LAIR LAGEMANN.
