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Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11698	Data de lançamento:	24/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE - GER. TÉCNICA
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	OUTROS, CARIMBO TOP PLUS 4,1 X 4,1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/SAÚDE DA CRIANÇA, CFE MEMORANDO SS/EC 1968/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4046/2018.	65,00	130,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2018	OUTROS, CARIMBO TOP PLUS 4,1 X 4,1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/SAÚDE DA CRIANÇA, CFE MEMORANDO SS/EC 1968/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4046/2018.	130,00
27/09/2018	OUTROS, CARIMBO TOP PLUS 4,1 X 4,1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/SAÚDE DA CRIANÇA, CFE MEMORANDO SS/EC 1968/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4046/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 753 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		130,00
09/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011698/2018 NOELI BUCKER VIANA - 25083			130,00
TOTAL		130,00	130,00	130,00
SALDO A PAGAR				0,00