Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
11699
Data de lançamento:
24/09/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Programa de Proteção à Saúde das Mulheres
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
500.00
MATERIAIS GRAFICOS, FOLDER
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 FOLDERS DA PROGRAMAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1955/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4047/2018.
0,84
420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2018
MATERIAIS GRAFICOS, FOLDER
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 FOLDERS DA PROGRAMAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1955/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4047/2018.
420,00
19/11/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/182; LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 184 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
