Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11700
Data de lançamento:
24/09/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO BARISTAR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000437-72.2018.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 253/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4048/2018.
36,43
72,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2018
MEDICAMENTO BARISTAR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000437-72.2018.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 253/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4048/2018.
72,86
27/09/2018
MEDICAMENTO BARISTAR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000437-72.2018.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 253/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4048/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2226 ANEXA E ATESTADO PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
72,86
11/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011700/2018
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 26106
72,86
TOTAL
72,86
72,86
72,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
